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問(wèn)題已解決
為什么余額表和資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)對(duì)不上
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你好，科目余額表是平衡的吧，那跟你資產(chǎn)負(fù)債表取數(shù)相關(guān)
2020 09/08 11:04
84784964 
2020 09/08 11:06
我做審計(jì)報(bào)告 發(fā)現(xiàn)他17年開(kāi)始余額表和資產(chǎn)負(fù)債表就不對(duì)
venus老師 
2020 09/08 11:15
是哪些科目對(duì)不上呢？都是往來(lái)科目對(duì)不上的話，可能是報(bào)表公式的原因，如果貨幣資金，存貨也對(duì)不上，那要找找原因
84784964
2020 09/08 11:18
都是往來(lái)科目 應(yīng)收賬款跑到預(yù)收賬款 而且資產(chǎn)負(fù)債表18年起初和17期末數(shù)對(duì)不上
venus老師
2020 09/08 11:27
那你看下是不是向下面那樣重分類(lèi)了，
84784964
2020 09/08 11:43
那他的數(shù)對(duì)不上 需要我怎么調(diào)整啊
venus老師
2020 09/08 14:39
因?yàn)槟氵@個(gè)時(shí)間太長(zhǎng)了，建議重新調(diào)整2019年期末的資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款是重分類(lèi)科目 等于應(yīng)收賬款的期末借方數(shù) 預(yù)收賬款的借方數(shù) 然后作為2020年的期初
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