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為什么余額表和資產負債表的數對不上
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你好，科目余額表是平衡的吧，那跟你資產負債表取數相關
2020 09/08 11:04
84784964 
2020 09/08 11:06
我做審計報告 發現他17年開始余額表和資產負債表就不對
venus老師 
2020 09/08 11:15
是哪些科目對不上呢？都是往來科目對不上的話，可能是報表公式的原因，如果貨幣資金，存貨也對不上，那要找找原因
84784964
2020 09/08 11:18
都是往來科目 應收賬款跑到預收賬款 而且資產負債表18年起初和17期末數對不上
venus老師
2020 09/08 11:27
那你看下是不是向下面那樣重分類了，
84784964
2020 09/08 11:43
那他的數對不上 需要我怎么調整啊
venus老師
2020 09/08 14:39
因為你這個時間太長了，建議重新調整2019年期末的資產負債表里的應收賬款是重分類科目 等于應收賬款的期末借方數 預收賬款的借方數 然后作為2020年的期初
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