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問題已解決

老師,您好,我公司是個(gè)人企業(yè)單位,有個(gè)問題廠家需要支付給我方的費(fèi)用錢直接頂了貨,現(xiàn)在這個(gè)貨送過來了,我是應(yīng)該做購(gòu)貨單還是其他入庫(kù)單呢?入庫(kù)類別是廠家贈(zèng)送嗎?

84785031| 提問時(shí)間:2020 09/22 15:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好!需要支付給你們的費(fèi)用,你當(dāng)時(shí)有做什么分錄呢,計(jì)入應(yīng)收賬款的嗎
2020 09/22 15:46
84785031
2020 09/22 15:46
對(duì)的 其他應(yīng)收
宋生老師
2020 09/22 15:47
你好!這樣就是相當(dāng)于正常購(gòu)進(jìn)了,不是贈(zèng)送。
84785031
2020 09/22 15:48
那我是要做購(gòu)貨單嗎 那科目應(yīng)該是什么呢
宋生老師
2020 09/22 15:50
你好!對(duì)方給你送貨單,你們做入庫(kù)單 借庫(kù)存商品 貸其他應(yīng)收款。
84785031
2020 09/22 15:51
我們用的是金蝶軟件做賬 我要是做購(gòu)貨單的話那就是帶錢了?
宋生老師
2020 09/22 15:55
你好!購(gòu)貨單不一定直接帶錢啊,可以做應(yīng)付。 然后應(yīng)付與其他 應(yīng)收沖減也可以的
84785031
2020 09/22 15:56
是借庫(kù)存商品,貸其他應(yīng)付,然后借應(yīng)付貸應(yīng)收,對(duì)嗎 老師
宋生老師
2020 09/22 15:59
你好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 然后借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收。
84785031
2020 09/22 16:00
好的 知道了 謝謝老師
宋生老師
2020 09/22 16:01
你好!不用客氣的了。
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