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問題已解決

1.金蝶系統7月份的銷售出庫忘記推發票了 2.現在是賬期是九月,8月份的銷售出庫推發票忘記改日期,變成了9月份的發票,八月份已經結賬了 老師這兩種情況要怎么辦呀

84784973| 提問時間:2020 09/26 12:12
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
同學你好,建議處理如下: 1、金蝶系統7月份的銷售出庫忘記推發票了,在9月推發票即可; 2、現在是賬期是9月,8月份的銷售出庫推發票忘記改日期,變成了9月份的發票,八月份已經結賬了,可以在9月把這個發票做賬處理就行了。
2020 09/26 15:36
84784973
2020 09/26 17:41
老師,這個跟正常處理有什么區別嗎?主要是對什么有影響呢
王雁鳴老師
2020 09/26 17:44
同學你好,這個跟正常處理的區別就是,沒有發票的月份,在查銷售利潤表的時候,查不到這個收入,主要是對銷售報表有影響的,也就是有成本的月份沒收入,有收入的月份沒成本。
84784973
2020 09/26 17:48
現在在九月底做處理之后,十月份就正常了是嗎
王雁鳴老師
2020 09/26 17:49
同學你好,是的,在九月底做處理之后,十月份就正常了。
84784973
2020 09/26 17:59
好的謝謝老師,只有這種方法了吧
王雁鳴老師
2020 09/26 18:04
同學你好,不客氣,如果不嫌麻煩的話,可以反結賬回去處理的。
84784973
2020 09/26 18:45
反結賬還是挺麻煩的,金蝶系統當月的銷售單沒有推發票還能結賬的嗎?沒有提示錯誤嗎
王雁鳴老師
2020 09/26 18:47
同學你好,銷售單沒有推發票很正常的,沒有提示的。
84784973
2020 09/26 18:48
什么情況下不用推發票呢
王雁鳴老師
2020 09/26 18:58
同學你好,發出商品的話,不用下推發票的。
84784973
2020 09/26 18:59
好的謝謝老師
王雁鳴老師
2020 09/26 19:01
同學你好,不客氣,祝你學習進步,工作順利。
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