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問題已解決

老師,如果是非盈利組織,用收付實現制記賬,那我向這個組織借了1萬塊錢,分錄怎么做,收入支出表記不記這1萬塊,

84785038| 提問時間:2020 09/27 08:24
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 借,銀行存款 貸,長期債務收入 或 短期債務收入,
2020 09/27 08:59
84785038
2020 09/27 09:00
反了吧,是向協會借錢,不是協會向外借錢
84785038
2020 09/27 09:01
反了吧,是向協會借錢,不是協會向外借錢
陳詩晗老師
2020 09/27 09:02
你是支付方 那就是 借,債務支出 貸,銀行存款
84785038
2020 09/27 09:15
那這樣的話,收入支出表上有沒有這1萬塊錢,那樣咱非限定性凈資產里還含不含這一萬,如果非限定性凈資產含著這1萬,收入支出表上也顯示著1萬,兩邊的勾稽關系會不會不對
陳詩晗老師
2020 09/27 09:19
你這債務支出,也是要體現在收入支出表上的。 你如果是收付實現掉,收入支出表就也是要體現的。
84785038
2020 09/27 09:24
非限定性凈資產里呢,是不是有這1萬呢?
陳詩晗老師
2020 09/27 10:56
你這個計入支出之后,后面你就要轉到你的非限定性凈資產的
84785038
2020 09/27 11:02
不太明白 就是從非限定性凈資產減少嗎?如果非限定性凈資產不減少的話 兩邊的鉤稽關系就不對 所以咱記賬這個分錄 是借:債務支出 貸 銀行存款 然后借:非限定性凈資產 貸:債務支出 是這個意思嗎 所以這個應收的款項在資產負債表這邊看不出來了 都結轉入非限定性凈資產了 那后來還上這個款項的時候會計分錄怎么記呢?
陳詩晗老師
2020 09/27 11:03
你這個債務支出也是屬于支出,你這個支出到期末的時候都是要轉到這個凈資產的呀。這里轉到凈資產之后,也就是說你的凈資產就會減少,那么這個就對上了呀。
84785038
2020 09/27 11:14
明白了 但是我們開始記賬的時候是借的其他應收款 貸的銀行存款 所以期末我們應該借非限定性凈資產 貸其他應收款 對嗎?
陳詩晗老師
2020 09/27 12:41
是的,你之前如果是計其他應收款處理,現在轉凈資產處理。
84785038
2020 09/27 12:45
那收到還款的時候呢?借銀行存款,貸什么?直接貸非限定性凈資產嗎?
陳詩晗老師
2020 09/27 13:03
借,銀行存款 貸,債務收入,你這里先計收入,再轉凈資產, 你之前直接轉是由于你之前計了其他應收才這樣轉的
84785038
2020 09/27 15:32
那這樣的話咱的賬上就看不出應收款項了?那咱的報表里的應收永遠是零嗎?那怎樣能查出來誰欠款什么的?
陳詩晗老師
2020 09/27 15:54
收付實現制,看不出這是正常的。 你只能考慮備查賬薄登記,誰欠的。
84785038
2020 09/27 17:00
老師,若是花了1萬買了固定資產呢,現金支出了,收入支出表上支出是不是應該列上這一萬,資產負債表上非限定凈資產應該是不減少,這樣的情況呢?是不是收入支出表的勾稽關系本身就不是關鍵著非限定凈資產的?
陳詩晗老師
2020 09/27 17:01
是的,凈資產要減少一萬,支出這是屬于。
84785038
2020 09/27 17:02
可是買了固定資產了啊 固定資產不屬于凈資產嗎 凈資產應該不增不減把
陳詩晗老師
2020 09/27 17:05
借,固定資產 貸,銀行存款 借,固定專用基金 貸,固定資產 借,X支出 貸,銀行存款 借,限定性凈資產 貸,Xx支出,這并不沖突
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