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問題已解決

老師,我們公司是園林綠化工程公司,請問做項目部的利潤表,利潤表里面的營業稅金及附加,該怎么取數?我們公司只做了總公司的賬,項目部沒有單獨核算賬務。現在領導讓弄一個單獨的項目部的利潤表。我現在不清楚,這個營業稅金及附加,是根據什么來取數?我知道包含的稅種,增值稅及附加稅還有印花稅,但是我不清楚對于項目部而言,當月的增值稅是當月給甲方開票,發票上的稅額嗎?

84784987| 提問時間:2020 09/27 20:58
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
同學您好 ,就是按您帳上稅金及附加科目的借方發生額取數
2020 09/27 21:37
84784987
2020 09/27 21:40
老師,我們這個項目沒有單獨核算。只做了總公司的賬,包含了這個項目的。目前也只有這一個項目,現在想要單獨將這個項目做前兩個月的利潤表,我就不知道營業稅金及附加要怎么取數?
84784987
2020 09/27 21:41
老師,總部不存在營業稅金及附加吧?這個營業稅金及附加只是針對工程項目才有的吧?
文老師
2020 09/27 22:28
那這樣的話 那就沒有
84784987
2020 09/28 08:49
老師,但是總部的賬和項目的賬是做在一個賬套里的。我想請問,我們公司有**業務,如果是涉及**的,也會在賬面營業稅金及附加里面體現?
文老師
2020 09/28 09:03
賬面上會有顯示,但是是可以設置項目核算,就是具體項目里面的
84784987
2020 09/28 09:05
老師,對于項目的稅金及附加,是不是就只是這個工程項目在異地預繳的增值稅及附加稅這些。
文老師
2020 09/28 12:03
一般計稅的話,不僅僅是在項目的預交的,機構所在地有有可能需要交的
84784987
2020 09/28 14:54
老師,我們這個項目是老項目,應該是簡易計稅的。
文老師
2020 09/28 19:23
簡易計稅的增值稅和附加稅都交了,就不用再交了
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