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問題已解決

老師,如果工程還沒施工已經(jīng)開具發(fā)票,怎樣入賬呢

84784953| 提問時間:2020 10/09 18:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 借應收賬款 貸應交稅費-應交增值稅
2020 10/09 18:09
84784953
2020 10/09 18:11
不計入主營業(yè)務收入嗎
meizi老師
2020 10/09 18:19
你好 你都沒有開工 哪來 來收入 先把稅費做出來去繳納。
84784953
2020 10/09 19:15
已經(jīng)開具發(fā)票了,那應收金額不是發(fā)票價稅合計金額嗎,是的話,應收款和銷項稅之間有差額呢
meizi老師
2020 10/09 19:22
你好 你現(xiàn)在業(yè)務都沒有開展 不算是收入的。
84784953
2020 10/09 19:29
那已經(jīng)開具發(fā)票了,應收和稅款有差額,分錄不平咋辦呢,增值稅已經(jīng)產(chǎn)生了,是嗎
meizi老師
2020 10/09 19:33
你好 是的。 到時繳納 借應交稅費貸銀行存款。 開展了業(yè)務就做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入
84784953
2020 10/09 20:16
那現(xiàn)在分錄借方是應收款,貸方稅,那應收款金額些多少呢
meizi老師
2020 10/09 20:27
你好 你稅費是多少就做多少。 你開的發(fā)票上面有的
84784953
2020 10/09 20:30
那應收款呢,如果應收款和票面一樣稅和應收賬款之間差額計入哪個科目呢
meizi老師
2020 10/09 20:32
你好 應收賬款 按你們稅額來做 。你現(xiàn)在沒有開展業(yè)務 不去做收入。
84784953
2020 10/09 21:18
就是應收賬款是稅額的金額嗎
meizi老師
2020 10/09 21:20
你好 是的。 你按我上面寫的 貸方也是稅額的金額 。
84784953
2020 10/09 21:25
那收到款大于掛的應收款呢
meizi老師
2020 10/09 22:14
你好 借銀行存款貸應收賬款
84784953
2020 10/09 22:32
如果今年一直不開工,是不是就不用繳納所得稅了呢,有時還是不知收入確認原則
meizi老師
2020 10/10 08:56
你好 你沒有利潤就企業(yè)所得稅不繳納
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