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問(wèn)題已解決

老師,如果工程還沒(méi)施工已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票,怎樣入賬呢

84784953| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/09 18:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借應(yīng)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020 10/09 18:09
84784953
2020 10/09 18:11
不計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入嗎
meizi老師
2020 10/09 18:19
你好 你都沒(méi)有開(kāi)工 哪來(lái) 來(lái)收入 先把稅費(fèi)做出來(lái)去繳納。
84784953
2020 10/09 19:15
已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票了,那應(yīng)收金額不是發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額嗎,是的話,應(yīng)收款和銷項(xiàng)稅之間有差額呢
meizi老師
2020 10/09 19:22
你好 你現(xiàn)在業(yè)務(wù)都沒(méi)有開(kāi)展 不算是收入的。
84784953
2020 10/09 19:29
那已經(jīng)開(kāi)具發(fā)票了,應(yīng)收和稅款有差額,分錄不平咋辦呢,增值稅已經(jīng)產(chǎn)生了,是嗎
meizi老師
2020 10/09 19:33
你好 是的。 到時(shí)繳納 借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款。 開(kāi)展了業(yè)務(wù)就做 借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84784953
2020 10/09 20:16
那現(xiàn)在分錄借方是應(yīng)收款,貸方稅,那應(yīng)收款金額些多少呢
meizi老師
2020 10/09 20:27
你好 你稅費(fèi)是多少就做多少。 你開(kāi)的發(fā)票上面有的
84784953
2020 10/09 20:30
那應(yīng)收款呢,如果應(yīng)收款和票面一樣稅和應(yīng)收賬款之間差額計(jì)入哪個(gè)科目呢
meizi老師
2020 10/09 20:32
你好 應(yīng)收賬款 按你們稅額來(lái)做 。你現(xiàn)在沒(méi)有開(kāi)展業(yè)務(wù) 不去做收入。
84784953
2020 10/09 21:18
就是應(yīng)收賬款是稅額的金額嗎
meizi老師
2020 10/09 21:20
你好 是的。 你按我上面寫(xiě)的 貸方也是稅額的金額 。
84784953
2020 10/09 21:25
那收到款大于掛的應(yīng)收款呢
meizi老師
2020 10/09 22:14
你好 借銀行存款貸應(yīng)收賬款
84784953
2020 10/09 22:32
如果今年一直不開(kāi)工,是不是就不用繳納所得稅了呢,有時(shí)還是不知收入確認(rèn)原則
meizi老師
2020 10/10 08:56
你好 你沒(méi)有利潤(rùn)就企業(yè)所得稅不繳納
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