我做的銷售收入是按出庫單來入銷售額的，應(yīng)該沒錯，但是出納給我的應(yīng)收總額又對不上用友里的期末數(shù)，我按照出納提供的流水帳來入憑證，錄完后應(yīng)收期末數(shù)是對不上出納提供的應(yīng)收數(shù)

你好 那就是要么收款收少了 要么就是你們出庫單 和你們?nèi)胭~的應(yīng)收賬款金額有差異導致的。 你還得去看看之前應(yīng)收賬款是否有差異。

出庫單的銷售額是不含稅的，但是收到客戶的款是含稅的，那內(nèi)賬會計應(yīng)該怎么解決這個問題呢，入帳的應(yīng)收可能是含稅的應(yīng)收款，那請問老師內(nèi)賬會計入賬的應(yīng)收款需不需要是不含稅的應(yīng)收款

你好 你們出庫單也應(yīng)該開售價 是含稅的才對哦 。 不然 就可能會這樣 有稅費的差額 。 你改下出庫單吧 應(yīng)收賬款 你開票出去就是含稅金額的

我問過銷售了他說有些銷售單價是含稅的，有些是不含稅的，會有差異，入賬的時候該以收入含稅的金額還是銷售出庫的金額（含稅或不含稅的）

你好 那你們做賬就對賬的做。 既然是不含稅開票 那么收款也應(yīng)該是不含稅 。 不會有差異的。

據(jù)我所知都是含稅開票的，但是出庫單有些銷售額是不含稅的，開票的時候就會含稅的，我目前的問題就是銷售出去的和應(yīng)收的金額不一樣，就比如銷售的沒有含稅，收回來的款是含稅的，已經(jīng)入賬了然后發(fā)現(xiàn)是這個客戶的余額是赤字金額，第二個問題就是根據(jù)春提供的應(yīng)收匯總的總金額對不上我的用友帳的應(yīng)收期末余額，就是當我錄好所有憑證然后查余額表，發(fā)現(xiàn)這兩個應(yīng)收金額不一樣，那我該怎么做，

你好 很簡單 。 你就把你出庫單 和你們收款金額核對。 如果是出庫單不對的 就改出庫單才行的 。 你賬上做賬 掛收入 也應(yīng)該 和你們出庫單一致的哦

那就是需要調(diào)賬嗎，還是重新作廢憑證重新錄入，我有權(quán)改出庫單的銷售額嗎，但是如果是出庫單的不對，我們的銷售匯總表的金額就對不上用友的主營業(yè)務(wù)收入了，我們銷售是按照出庫單為準的，如果改了出庫單后雖然和收到的金額一致，但是和銷售匯總表的金額就不一樣了；

你好 改出庫單 。 到時比如你賬按出庫單做的。 出庫單都錯誤了就要改造的

出現(xiàn)赤字金額的都是稅金，那我想問可不可以調(diào)賬然后調(diào)整到營業(yè)收入呢，還是稅金科目，

出庫單的銷售單價都是以銷售員的銷售合同錄入的，那怎么改，我現(xiàn)在出現(xiàn)這種情況的都是對公的，出現(xiàn)赤字的多出來的都是他的稅金，

你好 你舉例來說下 舉例點數(shù)據(jù) 看下你現(xiàn)在做的是什么情況。 這樣好判斷 。

就是現(xiàn)金銀行里的對公的收入都是本月銷售出去收到的金額和以前銷售應(yīng)收的金額，對公賬戶的一般都是含稅的，然后就比如我銷售產(chǎn)品給你，我收款時對公的，然后的銷售給你的銷售單價是不含稅的，然后開票的時候的時候的銷售額是含稅的，然后我已經(jīng)按照出庫單不含稅的入主營業(yè)務(wù)收入，到我按照現(xiàn)金銀行流水的時候入憑證，應(yīng)收的金額是含稅的，然后我茶你這個客戶的余額表出現(xiàn)了赤字金額。多出來的金額就是那些稅金

你好 那你就去補做賬 。 出庫單是不含稅的 你們收款是含稅 你們收入做不含稅就不對 。 改出庫單 然后沖收入 補做賬 重新做下。

好的，老師辛苦了，那我第二個問題就是為什么我的用友帳的主營業(yè)務(wù)收入的金額關(guān)聯(lián)到應(yīng)收賬款，然后本月有發(fā)生過收回來的貨款，然后本月的期末應(yīng)收俄對不上出納提供的應(yīng)收匯總表的金額呢，我不知道哪里出錯了，我的帳都是根據(jù)他提供的現(xiàn)金流水錄入憑證的，但是應(yīng)收的帳和她實際的應(yīng)收款對不上，為什么呢

你好 軟件做賬這個 你要問下軟件售后那邊 。看下你們系統(tǒng)是不是關(guān)聯(lián)了模塊導致的。 因為我對軟件不是很熟悉 平常有問題都是找的軟件售后 。我怕回復(fù)不對。 問下售后最好。

就是問下賣用友軟件的那個人嗎

嗯是的。 你們每年都繳納了服務(wù)費的 可以問下他們 具體給你看看。