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小規模季報,上個季度利息收入做錯,借銀行5貸財務費用5,9月更正了,借銀行-5貸財務-5,借銀行5貸財務費用-5。上個季度計提了所得稅,借所得稅10貸應交稅金10,但是虧損不需要繳納,所以本月更正了,借所得稅-10貸應交稅金-10。這樣做對不對?

84784996| 提問時間:2020 10/19 10:48
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,你分錄更正的也沒對呀,是借:銀行存款5 借:財務費用-5或者貸財務費用5,第一次的分錄才是對的
2020 10/19 10:56
84784996
2020 10/19 11:01
是我打錯了,我先是做了一筆紅字相同的分錄,又做了一筆正確的,分別是借銀行-5貸財務-5,借銀行5借財務費用-5。,對嗎?
小云老師
2020 10/19 11:06
那這樣就是正確的。
84784996
2020 10/19 11:09
那么我計提所得稅那個對嗎?上個季度計提了所得稅,借所得稅10貸應交稅金10,但是虧損不需要繳納,所以本月更正了,借所得稅-10貸應交稅金-10。
小云老師
2020 10/19 11:10
對呀,負數沖了沒錯
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