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5-35 為什么不是 借:應付利息 貸:銀行存款
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你好，每個月期末要先計提利息費用
2019 02/25 09:41
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老師，請問借其中一個股東的錢，要歸還的，現在要付利息給他，請問借錢時，借:銀行存款，貸:其他應付款-某股東，那利息這個分錄應該怎么做呢？
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利息收入用財務軟件做賬，借銀行存款5，貸財務費用-5，對嗎？如果是這樣那么借貸不平衡呀？怎么辦？
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小規模季報，上個季度利息收入做錯，借銀行5貸財務費用5，9月更正了，借銀行-5貸財務-5，借銀行5貸財務費用-5。上個季度計提了所得稅，借所得稅10貸應交稅金10，但是虧損不需要繳納，所以本月更正了，借所得稅-10貸應交稅金-10。這樣做對不對？
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計提公司發放工資的分錄1.計提工資:借:管理費用-工資 銷售費用-工資 貸:應付職工薪酬-工資計提社保:借:管理費用-社保 銷售費用-社保 貸:應付職工薪酬-社保發放工資 借應付職工薪酬-工資 貸應交稅費-個稅 銀行存款支付社保 借應付職工薪酬-社保 其他應收款-社保 貸銀行存款這個寫的對么
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那職工保險差旅費時，借:其他應付款-貸:銀行存款
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- 購置專用設備抵免企業所得稅優惠問題。優惠目錄里面的設備名稱為機械爐排爐， 而1套機械爐排爐包含以下幾個大類：焚燒爐本體（包括進料斗、給料器、爐排、鋼結構支撐、爐殼、除渣機等等），輔助設備。另外還需要支付備品備件費用。問題：可以抵免企業所得稅的計算基數是1套（也就是上面焚燒爐本體和輔助設備）的金額之和，對嗎？2.備品備件費用，為什么不能計入計算抵免企業所得稅的基數？3.設備名稱的“排爐”和焚燒爐本體中的部件“爐排”，是什么關系？4.如果只將部件“爐排”計入抵免企業所得稅的計算基數，是否正確？ 昨天
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