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問題已解決

老師,我們本月開票金額不含稅金額是295423937 其中專票46093.66 普票249329.71 我們季度沒有到30萬,免稅金額包扣專票的金額嗎?

84785038| 提問時間:2020 10/19 10:52
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
專用發票填寫在增值稅申報表主表的第2行,不在免稅范圍,需要按專用發票上的稅額交稅處理;普通發票的不含稅金額填寫在增值稅申報表主表的第10行或第11行,免稅。
2020 10/19 10:55
84785038
2020 10/19 11:01
老師,我們專票有一張是開的1個點的票,金額是25712.87這個數填在哪里,表上也沒有1個點的征收率啊
江老師
2020 10/19 11:03
也是填寫在增值稅主表的第2行,按不含稅金額填寫,此時計算出的增值稅征收率是3%計算的金額,再填寫增值稅減免稅申報表,減免稅2%,最后主表會出現減免稅2%,最終得到需要繳納1%專用發票稅額
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