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問題已解決

你好,我有個問題啊,現在我們是小規模企業按1%征收嗎,對吧。但是我們企業就是這個月開票超過30萬了,完了以后我這個月報表專票和普票我都填了,但是稅務局這邊好像不讓申報,什么時候有問題你幫我看一下好嗎?這是專票和普票的不含稅收入。

84785019| 提問時間:2020 10/19 13:50
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
你申報表截圖這個,2行專票,3行普通發票,1行=2+3 , 1%對應不含稅銷售額*2%填寫主表減征額=減免表減稅欄下面2.3.4列第2行“減稅性質代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅”
2020 10/19 13:58
84785019
2020 10/19 14:01
這個是我那個填的報表和稅務那個反饋申報不成功的,這個理由,你幫我看看到底是哪兒錯了。
maize老師
2020 10/19 14:08
專票需要填寫2行下面,你們這個都開啥稅率發票?
84785019
2020 10/19 14:24
學員回復:3%
maize老師
2020 10/19 14:33
全部開3%發票?這個1,2,3行換成不含稅是根據發票含稅金額/(1+3%填寫)普通發票填寫3行,專票填寫2行,
84785019
2020 10/19 14:47
專票不是稅務總代開的能寫第二行嗎
maize老師
2020 10/19 14:55
自開代開都是填寫2欄下面這個
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