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老師，公司成立10年從來沒有賬，現在從10月建賬，但是有個對賬還是截止到8月份，10月份付款的，怎么記賬呢
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你好！你這個是內賬嗎？
2020 10/26 15:20
84785011 
2020 10/26 15:22
是的，老師
宋生老師 
2020 10/26 15:23
你好！這個應該在10月份啟帳前，先盤點公司現有的數據，然后做一個平衡的資產負債表，然后按這個表的金額來確認期初數。
就不會出現你說的情況了。
當然，如果你沒有做這個，然后出現你說的情況，應該借：利潤分配—未分配利潤 貸：應付賬款。
84785011
2020 10/26 15:38
假如截止到2020年9月30號余額1萬 每個月對賬一次，10月要支付6萬 借：利潤分配-未分配利潤，貸：應付賬款6萬嗎
84785011
2020 10/26 15:39
同時借：應付賬款。貸：銀行存款6萬
宋生老師
2020 10/26 15:39
你好！你啟帳的時候，都沒有期初數的嗎
84785011
2020 10/26 15:39
沒有的，公司之前都沒有會計的
宋生老師
2020 10/26 15:40
你好！你重新啟帳也都沒有盤點這些數據的？
比如你啟帳的時候，原材料，庫存商品都是0？
84785011
2020 10/26 15:40
我們是代理運輸服務行業
84785011
2020 10/26 15:41
我從哪里下手盤點啊 我是問他們要截止9月30號 的所有余額
宋生老師
2020 10/26 15:41
你好!那你這個應付的6萬是什么款項
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