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問(wèn)題已解決

如果單位收到的培訓(xùn)收入是1月,開(kāi)具發(fā)票是5月,預(yù)提應(yīng)交增值稅按照3%記賬,7月份按季度申報(bào)稅,稅務(wù)機(jī)關(guān)核算繳納按照1%。應(yīng)交稅費(fèi)貸方有余額,我需要怎樣調(diào)賬呢?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2020 10/27 16:41
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速問(wèn)速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,把稅金差額轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020 10/27 16:46
84785024
2020 10/27 16:49
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個(gè)還需要重新摘出來(lái)及其他費(fèi)用科目嗎?稅金差額轉(zhuǎn)收入,是應(yīng)該在交稅的當(dāng)月記賬嗎?還需要付單據(jù)嗎?
84785024
2020 10/27 16:52
收到款項(xiàng),做收入,計(jì)提應(yīng)交增值稅后,還需要單獨(dú)再計(jì)提其他應(yīng)交稅費(fèi),并自制其他應(yīng)交稅費(fèi)集體表嗎?謝謝
佟老師
2020 10/27 16:55
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個(gè)還需要重新摘出來(lái)及其他費(fèi)用科目嗎?稅金差額轉(zhuǎn)收入,是應(yīng)該在交稅的當(dāng)月記賬嗎?還需要付單據(jù)嗎? 可以在繳稅當(dāng)月做這筆賬。不需要單據(jù)。 其他應(yīng)交稅費(fèi),并自制其他應(yīng)交稅費(fèi)集體表嗎?謝謝 你說(shuō)的是附加稅嗎?
84785024
2020 10/27 16:57
是的,是增值稅的四種附加稅
佟老師
2020 10/27 16:59
你要是為了計(jì)算清楚可以附一個(gè)計(jì)算表
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