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問題已解決

如果單位收到的培訓收入是1月,開具發票是5月,預提應交增值稅按照3%記賬,7月份按季度申報稅,稅務機關核算繳納按照1%。應交稅費貸方有余額,我需要怎樣調賬呢?

84785024| 提問時間:2020 10/27 16:41
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,把稅金差額轉到主營業務收入 借:應交稅費 貸:主營業務收入
2020 10/27 16:46
84785024
2020 10/27 16:49
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個還需要重新摘出來及其他費用科目嗎?稅金差額轉收入,是應該在交稅的當月記賬嗎?還需要付單據嗎?
84785024
2020 10/27 16:52
收到款項,做收入,計提應交增值稅后,還需要單獨再計提其他應交稅費,并自制其他應交稅費集體表嗎?謝謝
佟老師
2020 10/27 16:55
是交納增值稅逾期了,交了增值稅滯納金,這個還需要重新摘出來及其他費用科目嗎?稅金差額轉收入,是應該在交稅的當月記賬嗎?還需要付單據嗎? 可以在繳稅當月做這筆賬。不需要單據。 其他應交稅費,并自制其他應交稅費集體表嗎?謝謝 你說的是附加稅嗎?
84785024
2020 10/27 16:57
是的,是增值稅的四種附加稅
佟老師
2020 10/27 16:59
你要是為了計算清楚可以附一個計算表
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