借其他貨幣資金貸主營業務收入應交稅費——應交增值稅

我是想問，如4月公司在平臺上銷售了100件，單價5元，貨款500元，然后扣除要支付給平臺的100元后，4月份收了200元，4月有銷售退回5件。2、5月份公司在平臺上銷售了200件，單價4.5元，貨款900元，然后扣除要支付給平臺的150元后，5月收到了450元（分不清貨款中7月、5月的分別是多少），5月有銷售退回20件（其中4月5件、5月15件）。往后每個月都差不多是這些情況，過了幾個月之后就收到平臺開來的發票（服務費）240元，這個金額跟4月、5月平臺扣下的金額也不一樣。像這些情況，4月、5月的賬務應該怎么做？

那您不是每月對的上的話，那就需要您沒有收到一筆就做一筆，您的余額對的就可以