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問題已解決

老師我想問下我們是建筑公司,公司有很多掛證的全額買的社保費全部由公司承擔,這個費用我怎么做賬務處理?這些人中只有兩個人報了個稅,支付了工資。

84785017| 提問時間:2020 11/03 09:06
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速問速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你們做了工資表的話 。 你就把單位部分社保做管理費用-社保做計提。 個人部分社保走營業外支出核算
2020 11/03 09:07
84785017
2020 11/03 09:09
只有兩個人有工資啊
84785017
2020 11/03 09:09
其它的都沒做工資表
meizi老師
2020 11/03 09:10
你好? 我說的是兩個人工資的情況。? ? ?其他沒有的做工資表的。 我建議你也得做工資表來報個稅的。 因為社保和個稅系統是在電子稅務局去操作的。 你這樣只買社保 不報個稅。 會稅務局異常的?
84785017
2020 11/03 09:11
那應該做賬務處理呢?
84785017
2020 11/03 09:12
我們這里社保還沒弄到稅務局一起的
meizi老師
2020 11/03 09:12
你好? ?按你正常員工來做工資計提 。單位社保計提? ?個人部分走營業外支出
84785017
2020 11/03 09:14
比如我一個月總的社保費是13000多,但是只有兩個人報了個稅,做了工資。那兩個人的社保是500多。我計提社保應該怎么寫分錄呢
meizi老師
2020 11/03 09:15
你好? ? ?你工資做的是多少。 看你工資表做的是多少 來計提工資? 。 社保的話 你要區分 個人社保部分和單位部分各自是多少 才好判斷你計提多少。? 你計提是計提單位部分的??
84785017
2020 11/03 09:17
我就是很迷糊啊,沒有做工資表的,沒有報個稅的。這種怎么整呢?關鍵是全部都是單位承擔的啊!
meizi老師
2020 11/03 09:19
你好? ? 你現在不要去管你怎么來承擔費用。 你現在只需要去按你實際繳納的情況? (各自區分好單位和個人社保的金額) ;按自己員工來計提單位部分社保 。 個人部分走營業外支出處理。?
84785017
2020 11/03 09:21
就是我計提的時候,把單位和個人的分開計提?另外個人的全部走營業外支出?包括那兩個發工資的?
84785017
2020 11/03 09:22
老師可以給我說下具體的賬務處理嗎?支付和計提的時候,就是走營業外支出的賬務處理
meizi老師
2020 11/03 09:24
你好? 是的。 你就按你自己員工來處理 就行了。 分錄都是一樣的。 只是個人部分? 的社保走營業外支出 。 單位部分走管理費用-社保計提? ?
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