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問題已解決

建筑行業要補繳2019年匯算清繳稅款,應該怎么操作

84784985| 提問時間:2020 11/05 16:31
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,做匯算清繳申報,扣繳稅款就是了。 借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
2020 11/05 16:31
84784985
2020 11/05 16:33
不是做賬,我的問題是,稅局打電話來通知2019年匯算清繳的稅款交少了,現在要補繳。我應該去前臺還是在電子稅局就能做
鄒老師
2020 11/05 17:07
你好,需要做2019年匯算清繳申報表的填寫,然后去稅局大廳補交所得稅
84784985
2020 11/05 17:27
補繳稅款要在哪里調增數據
84784985
2020 11/05 17:28
剛稅局打電話說先把以前的舊數據里打印出來用筆修改,再拿去前臺交款。但是我不知道要在哪里調
鄒老師
2020 11/05 17:32
你好,你可以在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫數據做納稅調增處理?
84784985
2020 11/05 17:33
應該調利潤還是成本
鄒老師
2020 11/05 17:37
你好,調費用,做納稅調增應納稅所得額處理?
84784985
2020 11/05 17:50
應該怎么調,調管理費用嗎
鄒老師
2020 11/05 17:52
你好,沒有一個統一調整標準,比如無票費用100,那就在納稅調整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫100,稅收金額0,調增100.
84784985
2020 11/05 17:56
沒有做賬的企業,是成本算了90%
鄒老師
2020 11/05 17:57
你好,是針對上面的回復有什么疑問嗎?
84784985
2020 11/05 19:17
是調減成本嗎
鄒老師
2020 11/05 19:19
你好,通常是調減費用,調增應納稅所得額
84784985
2020 11/05 20:30
但是沒有做賬的小規模,成本也是按90%暫估的,費用也沒有填
鄒老師
2020 11/05 20:37
你好,是針對上面的回復有什么疑問嗎??
84784985
2020 11/05 22:02
沒有解決問題
鄒老師
2020 11/05 22:03
是調減成本嗎(這個是你的疑問) 我的回復是:通常是調減費用,調增應納稅所得額 你的追問:但是沒有做賬的小規模,成本也是按90%暫估的,費用也沒有填 (追問沒有描述你的疑問是什么啊)
84784985
2020 11/05 22:05
你叫我調減費用,但是沒有做賬,費用這欄根本沒有填,怎么去調減
鄒老師
2020 11/05 22:06
你好,需要把賬務補齊才是的 沒有做賬是無法做匯算清繳申報的。 匯算清繳一般不會輕易去調整成本,常見的就是調整費用
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