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問(wèn)題已解決

請(qǐng)寫出這道題的具體計(jì)算過(guò)程和分錄,謝謝!

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/09 11:47
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
看一下圖片,參考一下。
2020 11/09 12:24
84784982
2020 11/09 12:55
能幫我看下我這樣寫錯(cuò)哪了嘛?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 12:58
你這個(gè)第一個(gè)分錄里面遞延所得稅負(fù)債200米是怎么計(jì)算來(lái)的?
84784982
2020 11/09 16:15
遞延所得稅負(fù)債到擠出是100,可是投資性房地產(chǎn)沒(méi)有影響損益類科目怎么會(huì)影響所得稅呢?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 16:17
你這個(gè)遞延所得稅它會(huì)影響所得稅費(fèi)用呀,這個(gè)店所得稅哦,它不僅影響所得稅費(fèi)用,還會(huì)影響這個(gè)應(yīng)交所得稅。
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 16:17
你這個(gè)資產(chǎn),這個(gè)會(huì)計(jì)價(jià)值和計(jì)稅價(jià)值有差異,就會(huì)形成遞延所得稅的呀。
84784982
2020 11/09 16:19
那會(huì)計(jì)價(jià)值和計(jì)稅價(jià)值差異在哪里?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 16:26
你看我給你的第一個(gè)圖片里面,你這個(gè)會(huì)計(jì)上的價(jià)值是公允價(jià)值一千六,但是計(jì)稅的話認(rèn)可的只有一千三。
84784982
2020 11/09 16:27
賬面價(jià)值1200吧!
84784982
2020 11/09 16:28
老師,我看不懂你的字
84784982
2020 11/09 16:29
那1300啥意思?
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 16:33
你這個(gè)計(jì)稅口徑認(rèn)可的只是一千三。他認(rèn)可的只是折舊部分,這個(gè)計(jì)提減值在計(jì)稅上面他是不認(rèn)可的。 計(jì)稅1500-200 會(huì)計(jì)1600
84784982
2020 11/09 17:10
劃線寫的是啥呢?有點(diǎn)潦草,能否把這道題的具體分錄寫一下,十分感謝(?′ω`?)
陳詩(shī)晗老師
2020 11/09 17:14
之前減值100,確認(rèn)了遞延所得稅資產(chǎn)25,需要抵消 現(xiàn)在應(yīng)該確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債400×25% 所以 貸,遞延所得稅負(fù)債100 遞延所得稅資產(chǎn)25
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