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實(shí)務(wù)
問題已解決
上個(gè)月沒查水表暫估的水費(fèi)，這個(gè)月查的水表，暫估的多了，我這個(gè)月是不做處理，等著下個(gè)月水費(fèi)超過暫估的那個(gè)數(shù)，還是這個(gè)月把暫估多的給沖了？？
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這個(gè)最好是沖掉多暫估這個(gè)比較好
2020 11/10 09:08
84784957 
2020 11/10 09:10
好的，我沖的時(shí)候做相反的分錄就可以了是吧
maize老師 
2020 11/10 09:21
科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)，不是做相反
84784957
2020 11/10 09:27
那上個(gè)月多計(jì)提了工資，我是做相反分錄還是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)？？
maize老師
2020 11/10 09:36
是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)
84784957
2020 11/10 09:39
還有我發(fā)現(xiàn)上個(gè)月會(huì)計(jì)少計(jì)提了0.18元的累計(jì)折舊，我這個(gè)月是不是給直接補(bǔ)上0.18然后我在做這個(gè)月的計(jì)提
84784957
2020 11/10 09:41
上個(gè)月工資多計(jì)提了，發(fā)放工資我做分錄也是科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù)？？
maize老師
2020 11/10 09:52
直接這個(gè)計(jì)提折舊的時(shí)候多計(jì)提0.18 工資是計(jì)提工資沖掉，不是發(fā)工資分錄沖掉，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù)
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