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建筑施工單位,在沒有具體完工進(jìn)度表的情況下,工程施工科目怎么結(jié)轉(zhuǎn),需不需要設(shè)置工程結(jié)算?給甲方按開具發(fā)票時(shí)確認(rèn)收入需要結(jié)轉(zhuǎn)工程施工嗎

84785034| 提問時(shí)間:2020 11/10 11:41
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計(jì)師,中級會計(jì)師,審計(jì)師
你好,在沒有具體完工進(jìn)度表的情況下,工程施工科目怎么結(jié)轉(zhuǎn)。要設(shè)工程結(jié)算的, 一般是按工程完工百分比確認(rèn)收入和成本, 借主營業(yè)務(wù)成本, 工程施工--合同毛利, 貸主營業(yè)務(wù)收入
2020 11/10 11:48
84785034
2020 11/10 11:51
如果沒辦法確認(rèn)完工百分比呢?能不能給甲方開發(fā)票的時(shí)候確認(rèn)收入,不設(shè)工程結(jié)算,同時(shí)將工程施工轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
莊老師
2020 11/10 12:07
你好,實(shí)務(wù)中可以這樣處理,開票時(shí),借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,也要把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本,
84785034
2020 11/10 14:39
好的,謝謝老師,我還想再問下如果項(xiàng)目沒做完也沒有開發(fā)票給甲方遇到跨年怎么辦呢?結(jié)不結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
莊老師
2020 11/10 15:31
你好,項(xiàng)目沒做完也沒有開發(fā)票給甲方遇到跨年,按完工百分比確認(rèn)收入和成本,
莊老師
2020 11/11 07:20
這個(gè)月按折舊按正確的計(jì)提
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