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問(wèn)題已解決

有個(gè)工程,因疫情延期了,但工程款4000萬(wàn)全部到位,發(fā)票已開(kāi),增值稅已交。有工程延期報(bào)告,需要按工程進(jìn)度做分錄,想問(wèn)一下具體分錄怎么做?

84785000| 提問(wèn)時(shí)間:2020 11/12 09:45
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,工程款4000萬(wàn)全部到位借銀行存款4000,貸預(yù)收賬款,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
2020 11/12 09:53
84785000
2020 11/12 09:54
不是進(jìn)工程結(jié)算嗎?
莊老師
2020 11/12 09:54
按工程進(jìn)度做分錄,按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
莊老師
2020 11/12 09:55
如果已經(jīng)核實(shí)結(jié)算了,借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,
84785000
2020 11/12 09:57
還是不是特別清楚
莊老師
2020 11/12 09:58
如果已經(jīng)核實(shí)結(jié)算了開(kāi)票,借應(yīng)收賬款,貸工程結(jié)算,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
莊老師
2020 11/12 09:58
收到款項(xiàng)了,借銀行存款,貸應(yīng)收賬款,
莊老師
2020 11/12 09:59
按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
莊老師
2020 11/12 09:59
工程全部完工了驗(yàn)收,借工程結(jié)算,貸工程施工--合同成本,合同毛利,
莊老師
2020 11/12 10:00
你好,還有什么不清楚的,
84785000
2020 11/12 10:01
現(xiàn)在是先開(kāi)票收款,后開(kāi)工,能不能給一套完整的分錄,我倒暈了,謝謝
莊老師
2020 11/12 10:01
一般建筑工程平時(shí)會(huì)計(jì)分錄, 借工程施工--合同成本,   貸銀行存款,   應(yīng)付職工薪酬--工資,    原材料,
莊老師
2020 11/12 10:02
先開(kāi)票收款時(shí), 借銀行存款, 貸預(yù)收賬款, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
莊老師
2020 11/12 10:03
結(jié)算了工程完工量開(kāi)票, 借應(yīng)收賬款, 貸工程結(jié)算, 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅,
莊老師
2020 11/12 10:03
收到款項(xiàng)了, 借銀行存款, 貸應(yīng)收賬款,
莊老師
2020 11/12 10:04
按完工百分比確認(rèn)收入和成本, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 工程施工--合同毛利, 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
莊老師
2020 11/12 10:04
工程全部完工了驗(yàn)收, 借工程結(jié)算, 貸工程施工--合同成本,     --合同毛利,
84785000
2020 11/12 11:00
這個(gè)分錄寫(xiě)不下去了,不會(huì)了,麻煩寫(xiě)一下好嗎?謝謝
莊老師
2020 11/12 11:29
你好,結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本,按完工百分比確認(rèn)收入和成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,工程施工--合同毛利,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
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