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問題已解決

如果進(jìn)項(xiàng)是1000，銷項(xiàng)是1300 是不是只寫差額？ 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)她 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值稅300 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出未交增值300 貸：應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 300

84785041| 提問時間：2020 11/16 22:06
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，你這樣寫沒有問題，也是對的
2020 11/16 22:07
84785041
2020 11/16 22:07
那還有什么寫法呢？
84785041
2020 11/16 22:08
怎么樣寫？更簡單
84785041
2020 11/16 22:08
直接寫最后一步嗎？
冉老師
2020 11/16 22:09
借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 銷項(xiàng)稅額1300 貸 應(yīng)交稅費(fèi)她應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額1000 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 300
84785041
2020 11/16 22:13
喔，謝謝老師，那要是進(jìn)項(xiàng)是1300，銷項(xiàng)是1000呢？不做賬務(wù)處理吧！
冉老師
2020 11/16 22:14
就是之前賬上有確認(rèn)，業(yè)務(wù)發(fā)生 的時候，這筆分錄相當(dāng)于沖掉余額
84785041
2020 11/16 22:19
不是說進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)就不做賬務(wù)處理嗎？
84785041
2020 11/16 22:19
是的，之前就已經(jīng)認(rèn)證了的
84785041
2020 11/16 22:21
全部認(rèn)證完呢，庫存有很多囤貨，而賣出去的銷項(xiàng)稅額小于認(rèn)證抵扣的
84785041
2020 11/16 22:22
就是9月份進(jìn)貨60萬，我全部認(rèn)證了 十月份我們銷售只有28萬
84785041
2020 11/16 22:22
所以進(jìn)項(xiàng)稅額就大于銷項(xiàng)稅額，這種情況是不需要做賬務(wù)處理的吧？
冉老師
2020 11/16 22:24
進(jìn)項(xiàng)大的話，可以不用處理的，因?yàn)椴挥媒辉鲋刀?/div>
84785041
2020 11/16 22:26
謝謝老師
84785041
2020 11/16 22:27
冉老師，貸款買車買房屬于融資租賃嗎？
冉老師
2020 11/16 22:28
你好，貸款買不是的，分期付款才是的
84785041
2020 11/16 22:30
分期付款什么意思啊？
84785041
2020 11/16 22:30
那車貸呢？
冉老師
2020 11/16 22:31
比如說，買房子，每期付款給供應(yīng)商
84785041
2020 11/16 22:31
因?yàn)槲覍W(xué)到的融資租賃有直接租賃和間接租賃
84785041
2020 11/16 22:32
間接租賃就是要通過租賃公司
84785041
2020 11/16 22:33
那我貸款買房，我每個月本利和打給銀行，就不算融資租賃嗎？
冉老師
2020 11/16 22:35
你好，不算的，融資租賃通俗易懂的理解就是私人訂制的租賃，設(shè)備為租賃方量身定制的
84785041
2020 11/16 22:53
喔，子公司分紅怎么分？
84785041
2020 11/16 22:53
居民企業(yè)是分紅是減免對吧？
冉老師
2020 11/16 22:54
你好，看你們決定分多少，比如分100萬，每個股東按照持股比例獲得分紅
84785041
2020 11/16 22:55
那子公司分紅，要個人交稅嗎？
84785041
2020 11/16 22:56
總公司有五個人，每個人20%，如果100萬的話，每個人分子公司20萬，對嗎？這樣分子公司的錢會交個人所得稅嗎？
冉老師
2020 11/16 22:58
你好，如果股東是公司不用繳納，如果股東是個人就要繳納
84785041
2020 11/16 23:01
股東是公司，但是總公司持股的是自然人股東，總公司持分公司100%的股 ，總公司得到的這個錢要分給個人股東，這一部分也一樣要交個人所得稅呀？
冉老師
2020 11/16 23:02
你好，只有到股東個人那一步分紅才要繳納個稅，按照20%
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