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10月代勞務公司給農民工發(fā)工資10萬，10月給勞務公司打款30萬，11月后期收到發(fā)票40萬，，10月和11月會計分錄怎么寫？
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你好，十月份你做了收入嗎？
2020 11/20 10:01
郭老師 
2020 11/20 10:02
收入是在幾月份做的？
84784993 
2020 11/20 10:02
那有什么收入，你看清楚，是我給勞務公司付
郭老師
2020 11/20 10:05
你好，你們是工程，然后帶勞務公司付給職工工資，如果十月做了工資，你直接借主營業(yè)務成本貸，銀行存款10應付賬款30。
不過沒有確認收入，借工程施工貸應付賬款30，銀行存款10
郭老師
2020 11/20 10:06
11月份借主營業(yè)務成本負數，貸應付賬款-40
然后借主營業(yè)務成本40貸應付賬款40。
或者借應付賬款40，貸工程施工
借工程施工貸應付賬款40。
84784993
2020 11/20 10:06
為什么要結轉成本呢？
郭老師
2020 11/20 10:11
有收入才有成本
你們支付的不就是成本
84784993
2020 11/20 10:11
我們還沒有收入
郭老師
2020 11/20 10:12
那就選擇第二個做法，工程施工里面。
84784993
2020 11/20 10:13
第二種也有成本呀，我工程才開始，沒有收入，結轉什么成本呀
郭老師
2020 11/20 10:15
第二種，沒有結轉成本。
10
沒有確認收入，借工程施工貸應付賬款30，銀行存款10
2020-11-20 10:05
借應付賬款40，貸工程施工
借工程施工貸應付賬款40。
2020-11-20 10:06
84784993
2020 11/20 10:17
這個也不合適，怎么直接進工程施了？
郭老師
2020 11/20 10:17
你們是建筑工程的嗎？
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