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10月代勞務公司給農民工發工資10萬,10月給勞務公司打款30萬,11月后期收到發票40萬,,10月和11月會計分錄怎么寫?

84784993| 提問時間:2020 11/20 09:59
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,十月份你做了收入嗎?
2020 11/20 10:01
郭老師
2020 11/20 10:02
收入是在幾月份做的?
84784993
2020 11/20 10:02
那有什么收入,你看清楚,是我給勞務公司付
郭老師
2020 11/20 10:05
你好,你們是工程,然后帶勞務公司付給職工工資,如果十月做了工資,你直接借主營業務成本貸,銀行存款10應付賬款30。 不過沒有確認收入,借工程施工貸應付賬款30,銀行存款10
郭老師
2020 11/20 10:06
11月份借主營業務成本負數,貸應付賬款-40 然后借主營業務成本40貸應付賬款40。 或者借應付賬款40,貸工程施工 借工程施工貸應付賬款40。
84784993
2020 11/20 10:06
為什么要結轉成本呢?
郭老師
2020 11/20 10:11
有收入才有成本 你們支付的不就是成本
84784993
2020 11/20 10:11
我們還沒有收入
郭老師
2020 11/20 10:12
那就選擇第二個做法,工程施工里面。
84784993
2020 11/20 10:13
第二種也有成本呀,我工程才開始,沒有收入,結轉什么成本呀
郭老師
2020 11/20 10:15
第二種,沒有結轉成本。 10 沒有確認收入,借工程施工貸應付賬款30,銀行存款10 2020-11-20 10:05 借應付賬款40,貸工程施工 借工程施工貸應付賬款40。 2020-11-20 10:06
84784993
2020 11/20 10:17
這個也不合適,怎么直接進工程施了?
郭老師
2020 11/20 10:17
你們是建筑工程的嗎?
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