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老師，當月發上月的薪資，計提與發放一起做，可以嗎？ 一起做的話，資產負債表的應付職工薪酬是負數還是正的，還是為0？ 銷售人員的就是銷售費用—工資，財務人員就是財務費用—工資，人事，行政就是管理費用—工資，貸：應付職工薪酬-工資 發放：應付職工薪酬 貸 銀行存款
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這個是0了，你是內賬嗎，外賬是需要權責發生制做的，不能這樣，
2020 11/20 15:44
84785045 
2020 11/20 15:45
外賬需要計提嗎？我說的是內賬和外賬
maize老師 
2020 11/20 15:53
內賬是需要10月賬，10月工資就需要計提了，不是計提到11月
maize老師
2020 11/20 15:53
應付職工薪酬是正數，這個
maize老師
2020 11/20 15:53
內賬可以不需要計提，直接發
做賬就可以
maize老師
2020 11/20 15:54
應付職工薪酬這個數字為0?
84785045
2020 11/20 15:58
外賬10月計提，11月發放，會涉及計提的時候大于或是小于發放的薪資數；還有就是銷售人員的提成，他和底薪不是一起發放，提成需要計提嗎？計提數以什么為標準？
maize老師
2020 11/20 16:08
根據這個是暫估意思，根據上個月發的，不對可以后面調整，實際發的時候
84785045
2020 11/20 16:22
怎么調整？補計提？分錄怎么寫
maize老師
2020 11/20 16:23
借管理費用 貸應付職工薪酬，補計提，多借管理費用 負數 貸應付職工薪酬負數
84785045
2020 11/20 16:52
多了，就紅沖，少了就補提哈？ 9月的時候員工借款用于支付房租，做的分錄是 借 其他應收 貸 其他貨幣資金，，這月從工資里扣，分錄是怎樣的？借：應付職工薪酬 貸 其他應收 嗎？ 這個涉及個別的員工，應付職工薪酬改怎么分配金額啊？
maize老師
2020 11/20 16:59
是的，你計提的時候看工資表上面總額，這個是沒有借款之前那個去計提
84785045
2020 11/20 17:18
計提是總金額，這月房租從工資里扣的話，房租的金額單獨拎出來，剩余的就是正常發放金額和分錄哈
84785045
2020 11/20 17:21
發放薪資后附憑證除了工資表還有啥？
maize老師
2020 11/20 17:30
是的，有工資表就可以，這個發的回單，?
84785045
2020 11/20 17:30
公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄
maize老師
2020 11/20 17:51
你說內賬？內賬只需要有記錄就可以做賬，還是你說公戶轉私戶？借其他應收款，貸銀行
84785045
2020 11/21 14:00
老師，您說外賬的計提與發放怎么做分錄？如果沒有計提，外賬可以補計提嗎？
maize老師
2020 11/21 14:04
可以補計提?公司走的私戶呢？沒有回單，只要付款記錄? 這個需要有回單，你這個對賬不是可以打印回單嗎，我說這個是內賬，上面分錄是外賬，內賬可以不需要去計提工資
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