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老師，盈余公積補虧時：會計分錄如下 借：盈余公積 貸：利潤分配-盈余公積補虧 借：利潤分配-盈余公積補虧 貸：利潤分配-未分配利潤 是借貸兩方的盈余公積補虧相抵，如果借方有余額結轉到貸方的利潤分配-未分配利潤嗎
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您好
請問您說的借方有余額是什么科目借方有余額
2020 11/25 22:06
84784992 
2020 11/25 22:09
還是借貸方的盈余公積補虧完全抵消
84784992
2020 11/25 22:10
固定資產清理的借方余額吧
bamboo老師 
2020 11/25 22:11
借貸方的盈余公積補虧完全抵消
84784992
2020 11/25 22:14
現在放完全抵消的話為什么還要寫兩個呢？就是書上就是這么寫的 借方貸方完全抵消的話
bamboo老師
2020 11/25 22:16
借方貸方不寫兩個的話 不好抵消啊
84784992
2020 11/25 22:20
好的 謝謝老師
bamboo老師
2020 11/25 22:21
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84784992
2020 11/25 22:25
哦不是，我是想的兩個盈余公積補虧不寫不就行了嗎
bamboo老師
2020 11/25 22:26
兩個盈余公積補虧不寫 那盈余公積不會減少啊
84784992
2020 11/25 23:03
盈余公積不是所有者權益嗎，第一步借盈余公積減呀，我猜的是不是寫補虧表明用途
bamboo老師
2020 11/25 23:04
盈余公積不是所有者權益 如果不寫 那就只剩下了利潤分配科目了啊 不體現盈余公積補虧啊
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