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增值稅應交稅費—應交增值稅，銷項稅額和進項稅額怎么結轉的呢
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銷項稅 借應交稅費-應交增值稅-銷項 貸應交稅費-增值稅-結轉未交增值稅
進項稅 借應交稅費-增值稅-結轉未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-進項
2020 12/07 21:14
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老師，這個真的發生退貨是，沖回以前的銷項稅額為什么要借，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）呢，一般這樣的不都是借應交稅費-應交增值稅（進項稅額）嗎
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老師你好，一般納稅人月末結轉如下:
1.進項100銷項200
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
貸:應交稅費應
2.進項200，銷項100
結轉進項稅額:
借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200
貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200
結轉銷項稅額:
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100
貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100
結轉應交增值稅:
借:應交稅費未交增值稅100
貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100
借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100
貸:應交稅費未交增值稅100
老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
419
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老師你好，一般納稅人月末結轉如下: 2.進項200，銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅）100 借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛？
這個數字以及結轉的對嘛？
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數據是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛？ 上個月的應交稅費應交增值稅(轉出的多交增值稅）的100如何處理呢？
419
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老師，一般納稅人，進項稅額400，銷項稅額600，上月留底1000，月末做結轉，借記應交稅費_應交增值稅_銷項稅額，600貸記應交稅費_應交增值稅_進項稅額400， 貸記應交稅費_應交增值稅_轉出未交增值稅200對吧
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應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）需要結轉到固定資產清理嗎？
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