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問題已解決

老師你好,一般納稅人月末結轉如下: 1.進項100銷項200 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 貸:應交稅費應 2.進項200,銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200 結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?

84785029| 提問時間:2022 03/25 21:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好!是的,思路是對的
2022 03/25 21:34
84785029
2022 03/25 21:39
老師你好,一般納稅人月末結轉如下: 2.進項200,銷項100 結轉進項稅額: 借:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)200 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額200? 結轉銷項稅額: 借:應交稅費應交增值稅銷項稅額100 貸:應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100? 結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100? 借:應交稅費應交增值稅(轉出多交增值稅)100 貸:應交稅費未交增值稅100? 老師進項大于銷項月末這樣處理對嘛?
84785029
2022 03/25 21:40
這個數字以及結轉的對嘛?
84785029
2022 03/25 21:47
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數據是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛? 上個月的應交稅費應交增值稅(轉出的多交增值稅)的100如何處理呢?
蔣飛老師
2022 03/25 21:49
結轉應交增值稅: 借:應交稅費未交增值稅100 (留抵) 貸 :應交稅費應交增值稅(轉出未交增值稅)100 …最后寫一筆分錄就可以了。
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