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問題已解決

甲企業(yè)2019年12月31日資產(chǎn)負債表中部分項目情況如下: 假定該企業(yè)適用的所得稅稅率為25%,2019年按照稅法規(guī)定確定的應納稅所得額為1000萬元。預計該企業(yè)會持續(xù)盈利,能夠獲得足夠的應納稅所得額。無其他調整事項。 (請寫出計算過程)請計算以下指標并作會計處理。 應確認遞延所得稅資產(chǎn)= 應確認遞延所得稅負債= 應交所得稅= 當期所得稅費用=

84784987| 提問時間:2020 12/08 15:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,資產(chǎn)負債表中部分項目情況如下: 題干沒有放完整
2020 12/08 16:39
84784987
2020 12/08 17:28
項目 賬面價值 計稅基礎 暫時性差異 可抵扣 應納稅 交易性金融資產(chǎn) 260萬 200萬 存貨 2000萬 2200萬 預計負債 100萬 0 總計
小云老師
2020 12/08 17:31
你好,表格重新傳一下,顯示出來是這樣的,表格的不要只復制文字
84784987
2020 12/08 17:32
表格我截圖了,但是上傳不上來
84784987
2020 12/08 17:34
交易性金融資產(chǎn) 賬面價值260萬 計稅基礎 200萬 存貨 賬面價值 2000萬 計稅基礎2200萬 預計負債 賬面價值100萬 計稅基礎 0
84784987
2020 12/08 17:34
表格中就這些數(shù)字了
小云老師
2020 12/08 18:58
交易性金融資產(chǎn)確認遞延所得稅負債(260-200)×25%
小云老師
2020 12/08 19:01
存貨確認遞延所得稅資產(chǎn)(2200-2000)×25%
小云老師
2020 12/08 19:02
預計負債確認遞延所得稅資產(chǎn)100×25%
小云老師
2020 12/08 19:03
應交所得稅=1000×25% 當期所得稅費用=1000×25%+60×25%-200×25%-100×25%
84784987
2020 12/08 19:27
老師,會計分錄怎么做?
小云老師
2020 12/08 20:51
借:所得稅費用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應交稅費 遞延所得稅負債
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