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老師，今年1月―10月利潤總額為負數，錯計提了負數的所得稅，怎么調賬沖銷
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你好，你當時那筆憑證怎么做的，現在反方向沖回
2020 12/11 17:04
84784974 
2020 12/11 17:22
以前的會計是每月都有分車間計提，車間有正負，相負沖減后為負數，我調賬的憑證是把1月―10月總金額沖銷，但是在利潤表里面所得稅為正數，怎么把所得稅沖銷為0
冉老師 
2020 12/11 17:23
這樣的話，做一筆調整分錄
借所得稅費用（利潤表金額
貸應交所得稅
84784974
2020 12/11 17:28
但是我按利潤表金額調整后，應交稅金科目余額又是負數了
84784974
2020 12/11 17:30
我都弄了一天了，也沒找出哪里錯了
冉老師
2020 12/11 17:55
那就是不是所得稅的問題，你要看一下所得稅是不是都過應交稅費科目了
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