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老師，這道題第一問的應(yīng)交所得稅金額怎么算的呢
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你好.9000-(200+4800-1800)*50%=7400 交企業(yè)所得稅7400*33%=2442
2020 12/15 09:53
84785016 
2020 12/15 09:54
老師，你這個(gè)算式我為什么沒看懂？
84785016
2020 12/15 09:54
這個(gè)原理是什么？
張壹老師 
2020 12/15 10:01
你好,研發(fā)費(fèi)用是按150%除,你系統(tǒng)做賬的時(shí)候已除研發(fā)費(fèi)用200+3000(3000是4800-1800,不符合資本,入費(fèi)用),加計(jì)部分就 1600
你算所得稅的時(shí)候要再扣1600.1800為年末形成無形資產(chǎn),當(dāng)年未折舊,等折舊時(shí)再加計(jì)扣除
84785016
2020 12/15 10:13
老師，您這個(gè)和答案不一樣
84785016
2020 12/15 10:14
老師，您能幫我看一下這個(gè)答案里9000減去100減900這個(gè)應(yīng)稅的利潤(rùn)是怎么得來的嗎？
張壹老師
2020 12/15 10:15
你好.形成無形資產(chǎn)的那部分,我是按末算的.沒計(jì)攤銷.題目沒給出具體時(shí)間
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