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問(wèn)題已解決
＃提問(wèn)＃管理費(fèi)用做減費(fèi)用，結(jié)轉(zhuǎn)損益后本期合計(jì)和本年累計(jì)數(shù)額還含這筆費(fèi)用，什么問(wèn)題啊？
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結(jié)轉(zhuǎn)損益，只能看結(jié)轉(zhuǎn)憑證額金額，報(bào)表上要體現(xiàn)借方減貸方發(fā)生額的
減少最好用借方負(fù)數(shù)體現(xiàn)
2020 12/15 18:00
84785042 
2020 12/16 09:15
是這樣的、我9月付第4季度租金記賬：借：管理費(fèi)用 252000、貸：銀行252000.11月取得發(fā)票、進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣是12000、加計(jì)抵減1200、9月份沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅和加計(jì)抵減、現(xiàn)在怎么調(diào)整了、內(nèi)賬的
辜老師 
2020 12/16 09:16
你是加計(jì)抵減沒(méi)有賬務(wù)處理嗎
84785042
2020 12/16 09:18
9月沒(méi)有處理進(jìn)項(xiàng)稅額和加計(jì)抵減
辜老師
2020 12/16 09:20
進(jìn)項(xiàng)稅就是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅? 12000
借：管理費(fèi)用? -12000
加計(jì)抵減
借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
貸：其他收益
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