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進口企業將款項付給代理,代理給我司報關交稅,我司將錢付給代理,我司收到海關繳款書如何做賬

84785016| 提問時間:2020 12/20 14:19
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款
2020 12/20 14:20
84785016
2020 12/20 14:23
7-9月有流水未做賬,10月補做賬是否可以,7-9月都是預收和預付款,10月才收到海關的繳款書,如何做賬呢?
bamboo老師
2020 12/20 14:24
7-9月有流水未做賬,10月補做賬可以 7-9月都是預收和預付款 正常的寫分錄就好了啊 然后收到海關的繳款書 再做賬
84785016
2020 12/20 14:27
老師好,我想問下在這種銀行流水下使用預收預付,還是用應收應收?用那兩科目在賬務和稅務上更穩妥?
bamboo老師
2020 12/20 14:28
請問是先付款后收到發票或者開具發票嗎
84785016
2020 12/20 14:32
7-9月都先收付款,10月才有的海關繳款書,11月才給齊的,開票的話11月才開始給客戶開票的,代理的票也是11月到的如何做賬呢?謝謝辛苦,
bamboo老師
2020 12/20 14:33
那就先通過預收賬款 預付賬款寫分錄就好了?
84785016
2020 12/20 14:36
還有收到個人客戶對公付款,不要票,對應的是從國外買貨,收到國外發票將貨款直接付給國外但是只先預付30%?這樣的業務如何做賬?
bamboo老師
2020 12/20 14:38
借:銀行存款 貸:預收賬款 借:庫存商品 貸:應付賬款 借:應付賬款 貸:銀行存款 然后對應的做銷售收入 結轉成本 后期再支付剩下的70% 對應寫分錄
84785016
2020 12/20 14:41
11月報增值稅的時候將收到的海關繳款書和發票就全部申報了,但11月因發票短缺就開了一點,那11月做賬的時候是否要把所有的海關繳款書和發票全部做賬?還是12月把對應銷項發票開完再做賬?
bamboo老師
2020 12/20 14:42
11月做賬的時候是要把所有的海關繳款書和發票全部做賬
84785016
2020 12/20 14:43
好的,謝謝老師有問題再請教您
bamboo老師
2020 12/20 14:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
84785016
2020 12/20 15:06
收到賬戶款為個人打對公,應把這個客戶也放在預收款-客戶個人名字嗎?
bamboo老師
2020 12/20 15:10
收到賬戶款為個人打對公? 后期不開具發票的 對么
84785016
2020 12/20 15:13
是的 不開發票
bamboo老師
2020 12/20 15:13
那可以這樣設置二級科目
84785016
2020 12/20 15:15
好的,謝謝 要是開票呢這種的情況如何操作謝謝
bamboo老師
2020 12/20 15:15
開給個人還是開給公司?如果開給個人就寫個人的名字 如果開給公司就寫公司的名字
84785016
2020 12/20 15:42
7月收到客戶定金10萬,后10萬在10月轉為4票貨的貨款如何做賬是一開始就做預收,還有做其他在轉貨款,謝謝
bamboo老師
2020 12/20 15:44
7月收到客戶定金10萬?一開始就做預收
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