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問題已解決

計算每月應繳納或應退增值稅

84785035| 提問時間:2020 12/22 20:47
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好, 1、計算出口退稅不得免征、抵扣稅額 =出口貨物銷售收入(人民幣)*(出口貨物征收率-出口貨物退稅率) =1200*(13%-10%)=36
2020 12/23 07:47
莊老師
2020 12/23 07:49
計算內銷貨物應納稅額 =內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額--出口退稅不得免征、抵扣稅額) =48-(80-36)=4
莊老師
2020 12/23 07:50
計算應退稅額可以執行的標準 =出口貨物銷售收入(人民幣)*出口退稅率 =1200*10%=120
莊老師
2020 12/23 07:52
將第2步和第3步的結果進行比較,哪個數字小,就是當期應退的增值稅額。 5月末留抵2萬元,本月可抵=4+2=6 120大于6,當期應退的增值稅額6
莊老師
2020 12/23 07:54
2、 計算出口退稅不得免征、抵扣稅額 =出口貨物銷售收入(人民幣)*(出口貨物征收率-出口貨物退稅率) =500*(13%-10%)=15
莊老師
2020 12/23 07:57
將第2步和第3步的結果進行比較,哪個數字小,就是當期應退的增值稅額。 5月末留抵2萬元,本月可抵=4-2=2 當期應納的增值稅額2 計算內銷貨物應納稅額 =內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額--出口退稅不得免征、抵扣稅額) =48-(136-15)=-73
莊老師
2020 12/23 07:57
計算內銷貨物應納稅額 =內銷貨物銷項稅額-(當期進項稅額--出口退稅不得免征、抵扣稅額) =48-(136-15)=-73
莊老師
2020 12/23 07:59
計算應退稅額可以執行的標準 =出口貨物銷售收入(人民幣)*出口退稅率 =500*10%=50
莊老師
2020 12/23 08:00
將第2步和第3步的結果進行比較,哪個數字小,就是當期應退的增值稅額。 本月應退增值稅=50
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