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問題已解決

要求: (1)分別計算該公司進口環節應繳納的關稅、增值稅; (2)計算該公司應繳納的增值稅。

會計醬醬| 提問時間:2022 09/22 10:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
戰無不勝老師
金牌答疑老師
職稱:啦啦啦
建議您先自己做一下,如果哪里不太清楚的,可以針對性的提問哦。這樣也有助于您掌握知識點哦。
2022 09/22 11:03
會計醬醬
2022 09/22 12:31
請問應繳納的增值稅是88.569萬元嗎
戰無不勝老師
2022 09/22 13:55
您可以參考以下回復: (1)進口環節增值稅:(200+20+10)×(1+10%)×13%。 關稅:(200+20+10)×10%。 進項稅額:3×9%。 (2)銷項稅額:30×1%×13%。 (3)銷項稅額:226÷(1+13%)×13% (4)進項稅額:5×9%+13。 (5)銷項稅額:300×13%。 (6)進項稅額:0.13 應繳納的增值稅:30×1%×13%+226÷(1+13%)×13%+300×13%-(200+20+10)×(1+10%)×13%-5×9%-13-0.13=18.569萬元
會計醬醬
2022 09/22 14:20
好,謝謝您老師
戰無不勝老師
2022 09/22 14:21
如果您還有不清楚的地方,可以繼續詢問哦。
會計醬醬
2022 09/22 14:42
請問第(2)小題委托代銷的30萬元銷售額為什么不用計入銷項稅額呢
會計醬醬
2022 09/22 14:49
請問(2)這不能算是一種視同銷售行為嗎
戰無不勝老師
2022 09/22 15:43
銷售代銷貨物——受托方   按實際售價計算銷項稅額;取得委托方專票,可以抵扣進項稅額;受托方收取的代銷手續費,應按“現代服務”稅目6%的稅率征收增值稅。 因為取得了委托方專票,所以進項稅額和銷項稅額抵銷了哦,所以這里只寫了代銷手續費的銷項稅額。
會計醬醬
2022 09/22 16:42
好的,謝謝您的回復!
戰無不勝老師
2022 09/22 17:15
(2)是銷售代銷貨物,屬于視同銷售的哈。
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