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請(qǐng)問:已確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)的以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓凈收益按稅法規(guī)定在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整嗎?如要調(diào)整,具體怎么調(diào)?

84784988| 提問時(shí)間:2020 12/30 22:04
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,轉(zhuǎn)讓凈收益是需要調(diào)整的。在匯算清繳A105030表單調(diào)整。即稅法按售價(jià)與初始入賬金額做應(yīng)納稅所得額。
2020 12/30 23:19
84784988
2020 12/31 16:12
會(huì)計(jì)利潤(rùn)是售價(jià)與前一期確認(rèn)的公允價(jià)值的差,稅法利潤(rùn)是售價(jià)與初始入賬金額的差,這兩個(gè)差不一致所以要進(jìn)行納稅調(diào)整。老師,我這樣理解對(duì)嗎?
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