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問題已解決

你好,去年12月底有財政應反還額度,做了如下憑證,今年1月額度到又支出。但是現在的情況是零余額與財政應反還賬對了,又是財政撥款收入這個科目不對了,差這筆錢,請問要怎么出

84784969| 提問時間:2020 12/31 09:45
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學。 收入不對?你這收到的這筆錢是去年的返費,不計當期收入的。
2020 12/31 10:38
84784969
2020 12/31 10:39
但是我今年的授權支付里是有這筆錢的,對賬就對不上了
84784969
2020 12/31 10:41
今年預算收入的賬,和系統授權和直接支付的加起來不對等了,相差這筆
84784969
2020 12/31 10:42
去年財政國庫是收回去,然后今年重先做計劃撥給我零余額的。
陳詩晗老師
2020 12/31 10:47
支付,是用你去年的結余支付,正常計支出,這是正常的, 你總的余額是一致的。 那你就是今 年要做收入處理,就不是應返還額度了 借,以前年度盈余調整,上年收入 貸,零余額賬戶用款額度 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政撥款收入,這樣處理
84784969
2020 12/31 10:49
但是我的財政應反還里有這筆錢
陳詩晗老師
2020 12/31 10:51
你應返還做錯了,把去的錯誤 分錄 沖銷
84784969
2020 12/31 10:53
額,我去年的,所以最后年終結轉有一個財政撥款結轉在里面
84784969
2020 12/31 10:54
我去年的
84784969
2020 12/31 10:55
年底結轉就有這個了
陳詩晗老師
2020 12/31 11:04
去年的沖銷, 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政應返還額度 這錯誤 了,既然是重新規劃 給的,就不能是返還額度
84784969
2020 12/31 11:21
去年的年終獎,賬號輸入錯誤,銀行就把錢轉還國庫,財政就說讓我放財政應反還里
陳詩晗老師
2020 12/31 11:25
那你這就是屬于應返還額度 今年再給你,你 支付即可。 就 不是今年新的收入的啊
84784969
2020 12/31 11:29
那我今年的授權支付系統里有這筆錢收入,但是我做的賬就沒有了,對不上了
陳詩晗老師
2020 12/31 11:40
你不是有收到額度 借,零余額賬戶用款額度 貸,財政應返額度 這不就是有增加,
84784969
2020 12/31 12:34
我不知道要怎么說,就是我在授權系統里,把今年1月到12月的授權和直接支付的收入支出賬打出來,總數與我賬務里的財政撥款收入相差這筆,這個也是正確的嗎?
陳詩晗老師
2020 12/31 12:40
你系統里面,這一筆款項是作為撥付收入的記錄 你的賬上零余額增加也有這一筆 你這收入肯定是相差一筆啊,你這里本就不是你今 年收入, 你這是支付的去年的, 這是正常的
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