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我現在有一張18年的發票（預付款）需要入賬，以前年度損益分錄怎么做
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你好? ?具體是什么業務 這樣好判斷。 原來你們做了什么科目了??
2021 01/06 14:49
84785035 
2021 01/06 14:51
這筆款是2018年付的預付款，當時發票企業忘記給我們了，一直掛賬，2020年末才把票給我們，怎么做賬
meizi老師 
2021 01/06 14:57
你好? ?借以前年度損益調整貸預付賬款借未分配利潤貸以前年度損益調整??
84785035
2021 01/06 14:58
可是為什么出來的資產負債表和利潤表勾稽關系不平
84785035
2021 01/06 14:59
利潤表的期末數-資產負債表未分配利潤期初數不等于未分配利潤的期末數！正好差調整損益金額的兩倍
meizi老師
2021 01/06 15:02
你好你去看看你門是否調整了以前年度損益調整科目導致的?
84785035
2021 01/06 15:04
我把記的分錄給您拍照片，您幫我看看可以嗎？
84785035
2021 01/06 15:09
這是我做的三筆分錄
meizi老師
2021 01/06 15:16
你好? 你就調整了以前年度損益調整導致的。去看看差異金額是不是就是損益調整的金額??
84785035
2021 01/06 15:17
是39萬的兩倍
84785035
2021 01/06 15:19
78萬，所以不對，報表都平，就是利潤表期末減資產負債表未分配利潤表期初數不等于未分配利潤表期末數+以前年度損益
meizi老師
2021 01/06 15:24
你好 不對。 你是不是沒有把以前年度損益調整結轉到未分配利潤去。 你查下??
84785035
2021 01/06 15:25
我給你拍的照片第三張是結轉滴
meizi老師
2021 01/06 15:32
你好 去查下 你們當年是否還有其他的數據? 有調整過 。不然的話你這個不對? ?你分錄處理是沒錯的?
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