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問題已解決

老師,你好,我們是一個(gè)行政單位,就是2020年12月份的時(shí)候出納通過零余額賬戶多轉(zhuǎn)了100元到員工公務(wù)卡,如果員工現(xiàn)在退回來,存在跨年,又存在不是退回原來零余額賬戶,我12月份的賬該怎么做?

84784971| 提問時(shí)間:2021 01/08 11:14
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小奇老師
金牌答疑老師
職稱:高級會(huì)計(jì)師
學(xué)員您好,12月的賬務(wù)處理為:假定本該支出1000, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用)? ?1000 ? ? ? ?其他應(yīng)收款? ?100 ? ?貸:零余額賬戶用款額度? ?1100 借:行政支出? ?1100 ? ?貸:資金結(jié)存—零余額賬戶用款額度? ?1100 1月,收到員工退回款時(shí), 借:銀行存款? ?100 ? ?貸:其他應(yīng)收款? ?100 借:資金結(jié)存—貨幣資金? ?100 ? ?貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)—期初余額調(diào)整? ?100
2021 01/08 11:52
小奇老師
2021 01/08 12:02
學(xué)員不知您對以上回答是否理解,麻煩您檢查一下,沒問題麻煩給個(gè)五星好評哦,謝謝
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