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老師你好 我想請問下 就是我20年的成本發票沒有收到 他21年1月份在開發票給我 我能把這個發票作進20年的成本嗎?

84784999| 提問時間:2021 01/13 18:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 可以做二零年的成本里面。
2021 01/13 18:45
84784999
2021 01/13 18:46
那我2020年的分錄要怎么作呀 假如我是運輸費的話
郭老師
2021 01/13 18:49
二零年借主營業務成本貸銀行存款。
84784999
2021 01/13 18:51
老師 假如我買的材料是20年買的 我支付了材料錢 但是沒付運輸費 我是21年1月付的運輸費 這樣怎么作呀 也可以進2020年的成本嗎
郭老師
2021 01/13 18:54
借主營業務成本貸應付賬款。
84784999
2021 01/13 19:00
噢噢 好的 謝謝老師了
郭老師
2021 01/13 19:01
不用客氣的,工作愉快。
84784999
2021 01/14 13:34
老師你好 我想問下我們進項發票收到了 總金額是對的 但是數量和單價不一致 這樣怎么辦呀
郭老師
2021 01/14 13:50
建議退回去重回新開的
84784999
2021 01/14 13:52
已經抵扣進項了呀 這怎么辦
郭老師
2021 01/14 13:54
你們開紅字信息表進項轉出 對方開負數 重新開
84784999
2021 01/14 15:15
這是以前跨年的了 這能按合同的數量單價來弄嗎 還是要根據發票來
郭老師
2021 01/14 15:54
你好 你買來銷售的建議按實際開
84784999
2021 01/14 16:51
噢噢好 那我結轉成本的話用發票的還是合同的呢
郭老師
2021 01/14 17:29
結轉成本可以沒有發票,因為你在做入庫的時候已經做了。
郭老師
2021 01/14 17:29
合同這個是不需要拿來做賬的。 自己留存
84784999
2021 01/14 17:34
就是那個金額的話我用哪個金額呀 合同的單價和發票的單價金額不一樣
84784999
2021 01/14 17:36
比如說我是買了一批材料 20萬 然后我合同的金額單價是300元一噸 然后他開發票給我的單價是200一噸 然后我把這批材料賣了一部分 我結轉成本是用300還是200的來做呀
郭老師
2021 01/14 17:38
你好,你們支付的時候是根據發票的來支付嗎?
84784999
2021 01/14 17:39
我們是先支付的貨款 后面他一口氣開的發票給我們 總的金額是對的 但是單價不一樣 就像我上面說的那樣
郭老師
2021 01/14 17:46
你好,數量也是不對的吧。
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