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這個(gè)題目為什么是加40,公允價(jià)值上升,計(jì)算所得稅,稅會(huì)不一致要減吧

84785043| 提問時(shí)間:2021 01/13 20:24
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)從業(yè)資格
10是遞延所得稅資產(chǎn),要還原成可抵扣暫時(shí)性差異才能加上利潤(rùn)變成應(yīng)納稅所得額
2021 01/13 20:26
84785043
2021 01/13 20:28
暫時(shí)性差異也應(yīng)該是?,不知道為啥加,在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)已經(jīng)加了,為什么調(diào)整的時(shí)候還要加
王老師1
2021 01/13 20:35
您好,遞延所得稅資產(chǎn)是當(dāng)期多交稅,以后少交稅,也就是納稅調(diào)增的項(xiàng)目,利潤(rùn)總額里不包括這塊的
84785043
2021 01/13 20:37
這個(gè)題目的公允價(jià)值變動(dòng)為什么納稅調(diào)減,難道性質(zhì)不一樣嗎
王老師1
2021 01/13 20:57
您好,這里的公允價(jià)值變動(dòng)是遞延所得稅負(fù)債,所以是減去200,您再看下
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