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問題已解決

這個題目為什么是加40,公允價值上升,計算所得稅,稅會不一致要減吧

84785043| 提問時間:2021 01/13 20:24
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王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
10是遞延所得稅資產,要還原成可抵扣暫時性差異才能加上利潤變成應納稅所得額
2021 01/13 20:26
84785043
2021 01/13 20:28
暫時性差異也應該是?,不知道為啥加,在計算會計利潤已經加了,為什么調整的時候還要加
王老師1
2021 01/13 20:35
您好,遞延所得稅資產是當期多交稅,以后少交稅,也就是納稅調增的項目,利潤總額里不包括這塊的
84785043
2021 01/13 20:37
這個題目的公允價值變動為什么納稅調減,難道性質不一樣嗎
王老師1
2021 01/13 20:57
您好,這里的公允價值變動是遞延所得稅負債,所以是減去200,您再看下
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