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問題已解決

謝謝老師! 還有一個問題,稅務局給我們單位核定的是印花稅按季申報,(單位房屋出租給個體戶) 1.這個怎么申報,每一個季度印花稅申報都按10萬*5年*0.001稅率計算上繳嗎?還是第一季度這樣一次性按之前的計算稅金申報后,2至4季度零申報? 2.企業所得稅也是按季度申報,1至3季度收入零。3季度單位代開租戶增值稅普發票116490,3季度企業所得稅怎么計算

84784971| 提問時間:2021 01/17 10:40
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速問速答
佟老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,你合同是全額簽訂,就按照全額申報
2021 01/17 10:42
佟老師
2021 01/17 10:42
印花稅是在合同簽訂時申報
84784971
2021 01/17 10:43
每一個季度申報都按合同總價申報嗎
佟老師
2021 01/17 10:49
不是,在簽訂時一次性申報
84784971
2021 01/17 10:54
.準確的說不是合同,是租費協議上沒有5年的合同總價,只寫了月交數和每年的合計價。6戶個體戶。6家累計5年租費協議總價120萬。 1.印花稅按季申報,每一個季度按這個公式計算120萬*5年*0.001=上繳嗎 還是第一季度這樣申報,2至4季度零申報? 2.企業所得稅按季度申報,是不是按季度帶開的發票數申報?求計算申報公式?
84784971
2021 01/17 11:00
應該簽訂協議是一次性申報的。之前出納不懂一直手工零申報,接受這個業務我也是零基礎出納,我接上出納,稅務局核定的是自行申報按季度申報,企業所得稅、印花稅等,我之前只有按季度代開發票數,電腦自行申報的,感覺不對?所以一次一次的請教老師們!
佟老師
2021 01/17 11:42
你是每年120萬,租期5年嗎
84784971
2021 01/17 14:36
是的,每年(6家租費)合計12萬 ,租期5年
佟老師
2021 01/17 14:45
這個是簽訂在這一個協議里,有租期和金額的話,就按照這個申報,其他季度就零申報
84784971
2021 01/17 17:22
企業所得稅申報,稅務局也給我們單位核定的是按季度申報,企業所得稅申報,是按季度內代開發票數申報嗎?企業所得稅申報,怎么計算計稅公式說一下,老師!
佟老師
2021 01/17 17:46
你好,企業所得稅按照利潤總額做申報,你打開主表看一下
84784971
2021 01/17 17:51
老師好,主表里營業收入(利潤總額),我們只有租費應該就是,按季度內收入(代開發票數)計算稅金嗎?有木有計稅公式?求計稅公式
佟老師
2021 01/17 19:59
營業收入是主營業務收入+其他業務收入
佟老師
2021 01/17 20:00
你說哪個計算方法公式
84784971
2021 01/17 20:01
房租按季度申報企業所得稅,計算計稅方法公式
84784971
2021 01/17 20:02
企業所得稅(B版)申報表
佟老師
2021 01/17 20:06
你是核定征收,如果是按照收入核定,你收入總額填寫收入總額
84784971
2021 01/17 20:09
老師,是核定征收,企業所得稅沒有計算公式是不是?
佟老師
2021 01/17 21:31
核定征收=收入*核定征收率*所得稅稅額
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