問題已解決
老師建筑有預交增值稅,又有銷項,進項,怎么結轉呢



借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2021 01/21 12:14

郭老師 

2021 01/21 12:14
然后借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預繳增值稅
對沖

84785017 

2021 01/21 12:14
轉出未交增值稅啥意思?我都沒用這個科目啊

郭老師 

2021 01/21 12:16
你好,這個是增值稅,過渡的

84785017 

2021 01/21 12:21
那必須用這個科目?什么時候用呢

郭老師 

2021 01/21 12:22
你好,你結轉進項銷項都需要用到這個科目,你看一下,第一步開始不就用了。

84785017 

2021 01/21 12:33
那老師我都是這樣做的不是錯了?

郭老師 

2021 01/21 12:36
一塊都轉到了未交增值稅。

郭老師 

2021 01/21 12:36
建議還是你按照我寫的那個來。

84785017 

2021 01/21 12:39
我把哪些轉到未交增值稅?

84785017 

2021 01/21 12:40
預交的也轉到未交增值稅來?

郭老師 

2021 01/21 12:42
轉出未交增值稅結轉到未交增值稅。

84785017 

2021 01/21 12:51
就是我上面發給老師的預交科目,還有待認證?都結轉到轉出未交增值稅這個科目?

84785017 

2021 01/21 12:52
我自己這種是錯的么?

郭老師 

2021 01/21 12:54
待認證沒有問題的,可以的
是錯誤的。

84785017 

2021 01/21 12:56
那我正確的應該怎么做呢

郭老師 

2021 01/21 12:57
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2021-01-21 12:14
然后借應交稅費未交增值稅貸應交稅費預繳增值稅
對沖

84785017 

2021 01/21 13:02
就是那個轉出未交增值稅的金額寫什么項的金額

郭老師 

2021 01/21 13:10
第一個銷項的
第二個進項
第三個銷項減去進項

84785017 

2021 01/21 13:11
后面對沖的不用用負數哈

郭老師 

2021 01/21 13:15
你好
不需要負數的

84785017 

2021 01/21 13:17
老師第二個進項是應交稅費一般記稅進項稅額嗎?

84785017 

2021 01/21 13:18
我有進項轉出的寫哪里

郭老師 

2021 01/21 13:18
你好是的,可以這么做。
