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問題已解決

你好,我們是一般納稅人,進項大于銷項,就沒有結轉增值稅,這個月銷項大于進項,增值稅怎么結轉?

84784993| 提問時間:2021 09/07 16:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
你好,進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月銷項大于進項,抵扣之前留抵稅額之后,是需要納稅,還是繼續留抵呢?
2021 09/07 16:58
84784993
2021 09/07 16:59
需要繳稅的
鄒老師
2021 09/07 17:03
你好,這個月銷項大于進項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅
84784993
2021 09/07 17:03
你看我這個結轉之后,進項的借方和銷項的貸方都有余額,這個數據就是之前銷項小于進項,就沒有結轉的開發票的銷項金額,現在這個數據怎么處理?
鄒老師
2021 09/07 17:05
你好,上個月進項大于銷項 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 這個月銷項大于進項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 你需要按這個步驟處理才是的?
84784993
2021 09/07 17:10
進項大于銷項是好幾個月都這樣,那我把金額加起來,寫這一個分錄可以嗎?那樣進項和銷項就沒有余額了
鄒老師
2021 09/07 17:15
你好,需要按月做上述結轉分錄的?
84784993
2021 09/07 17:20
不是說不交稅增值稅不用結轉嗎?
鄒老師
2021 09/07 17:20
你好,進項大于銷項的情況下,需要這樣結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
84784993
2021 09/07 17:21
還是不合適,按你說的那個分錄,進項和銷項數據怎么弄?
鄒老師
2021 09/07 17:24
你好,進項大于銷項的情況下,需要這樣結轉 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) (是針對這個回復有什么疑問嗎)
84784993
2021 09/07 21:56
是的,余額還是不平呀
鄒老師
2021 09/07 21:58
你好,你的余額不平,說明你之前結轉的分錄金額有錯誤?
84784993
2021 09/07 22:00
之前進項大于銷項就沒有結轉呀,現在進項借方和貸方的銷項金額一樣,應交稅費_轉出未交增值稅金額是0呀,你看我的科目余額表,
鄒老師
2021 09/08 08:03
你好,之前進項大于銷項就沒有結轉,那就需要補做結轉處理才是的?
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