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某年事業單位零余額數轉少了,這是少轉的分錄 借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入 借:資金結存—零余額 貸:財政撥款收入—一般公共 應該如何處理呢?做其他應收款可以嗎?怎么做呢?

84785005| 提問時間:2021 01/22 16:53
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速問速答
Basage老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,注冊會計師
你好 請問某年是發現錯誤的當年,還是以前年度?
2021 01/22 17:53
Basage老師
2021 01/22 18:02
1.如果是以前年度的會計工作失誤,造成少記,處理如下: ①財務會計處理 借:零余額帳戶用款額度 貸:以前年度盈余調整了 ②預算會計的處理 借:資金結存-零余額 貸:財政撥款結轉-一般公共 2.如果是財政部門以前年度轉了,本年補轉少轉的部分,你的分錄是沒錯的
84785005
2021 01/22 18:09
做其他應收可以嗎?
Basage老師
2021 01/22 18:21
一般不可以!下發到零余額帳戶的用款額本來就是一項財政撥款收入,財務會計、預算會計都要做的
Basage老師
2021 01/22 18:24
其他應收只是一個往來科目,核算員工借支、保證金、押金等暫時付出去需收回的款項
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