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問題已解決

老師,圖片是我做的分錄,總感覺哪兒不對。是這樣,我們做了修路面的工程,材料買來了我直接計(jì)入到成本,但是材料沒用完又退回到庫里,就做了以下分錄,主營業(yè)務(wù)成本雖然少了,工程施工成本并沒有少,還是那些,怎么做才能把工程施工也沖掉呢?(我沒用合同毛利與工程結(jié)算,月末直接把工程施工結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里)

84785008| 提問時間:2021 01/24 14:14
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,注冊會計(jì)師
你好,這些分錄沒錯的,工程施工不需要減少,是正確的
2021 01/24 14:34
84785008
2021 01/24 14:43
這樣工程施工最后的金額跟主營業(yè)務(wù)成本的金額不一致
84785008
2021 01/24 14:43
就是工程施工多10000元
小云老師
2021 01/24 15:04
工程施工跟主營業(yè)務(wù)成本的金額是不一致的,因?yàn)楸緛砟憔蜎]有用完材料,你的工程施工并沒有余額,沒有做錯。
84785008
2021 01/24 15:09
好的,謝謝
小云老師
2021 01/24 16:51
不客氣,祝你工作順利
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