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所得稅匯算清繳,2019年支出多筆費用,但是這幾筆費用都沒有發票的,現在需要調增。只是申報表調增處理就可以了吧?賬上不需要調整吧?

84785035| 提問時間:2021 01/31 16:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好 實際業務的是的
2021 01/31 16:13
84785035
2021 01/31 16:17
計提的房租和水電費,沒有實際支付也沒有發票,稅審給調增處理了。請問老師,我的帳需要調整嗎?
郭老師
2021 01/31 16:18
沒有實際支付這個是實際業務嗎 不看支付
84785035
2021 01/31 16:55
是實際業務,計提沒有發票也沒有支付
郭老師
2021 01/31 16:57
實際任務的話,你坐計提可以的,可以先不支付。
84785035
2021 01/31 16:58
為何調增呢?稅審說沒有實際支付也沒有發票就調增啦
郭老師
2021 01/31 16:59
只要沒有發票都要調增 可以先不支付。
84785035
2021 01/31 17:06
但是我2020年,發現會計2019年多計提了30萬,我在2020年8月接手的時候,做了借:銷售費用-30萬 貸:其他應付款-30萬,沖了多計提的部分,請問這樣處理是否正確
郭老師
2021 01/31 17:06
你好 可以的 正確的
84785035
2021 01/31 17:22
請問2019年所得稅匯算清繳調增50萬,其中30萬就是我8月沖的銷售費用,20萬元已經支付并取得發票,請問老師我做2020年所得稅匯算清繳這50萬是得調減吧
郭老師
2021 01/31 17:22
不可以直接調減 需要去申請專項抵扣
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