是這樣的老師，12月份的時候讓開票方?jīng)_紅了三張發(fā)票然后重新開了，但是沖紅和重新開的發(fā)票稅率卻是9%，而2018年的發(fā)票稅率都是10%。在一月報稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，但是出現(xiàn)產(chǎn)生稅額了還沒繳稅，又讓開票方在1月把沖紅還有重新開的發(fā)票又沖掉，今天報的時候又出現(xiàn)繳稅情況，我不知道咋處理了，請老師指點(diǎn)一下怎樣填這個報表和不上稅

那你這個之前充分的稅率和現(xiàn)在的數(shù)據(jù)對不上，你自己申報他這個數(shù)據(jù)是有問題的，這種情況只能是大廳申報同學(xué)。