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2021年收到2020年7月的費用發票,小企業準則,不用以前年度損益,怎么做賬,做賬之后,匯算清繳時是放在2020年的費用,還是放在2021年的費用,賬做在2021年,2021年匯算清繳,又要注意什么,調增這筆費用嗎

84784969| 提問時間:2021 02/22 08:47
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 可以直接做分錄: 借利潤分配…未分配利潤 貸銀行存款
2021 02/22 08:48
蔣飛老師
2021 02/22 08:49
匯算清繳時,費用放在2020年
84784969
2021 02/22 09:16
那如果換人了,別人從哪里知道我這筆費用是2020年的呢,她2021年匯算清繳需要調增嗎?
蔣飛老師
2021 02/22 09:21
看發票日期就可以知道了,匯算清繳前收到這張發票,直接做上面的分錄就可以了。不用納稅調整的
84784969
2021 02/22 12:56
老師我想問的是2021年匯算清繳的時候,怎么知道2020年有這么一筆費用需要調增,從哪里可以看出,2020年調減應納稅所得額,2021年是不是得調減應納稅所得額,老師這樣的理解對嗎?
蔣飛老師
2021 02/22 13:27
是的,你的理解很對
84784969
2021 02/22 14:10
那如果,我走了,下一個人接受,她從哪里看出2021年有一筆費用需要調增呢?老師?
蔣飛老師
2021 02/22 14:18
具體需要看明細賬和對應的原始憑證
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