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（內(nèi)賬）老師，我收客戶定金的時候，是這樣做分錄的，借：其他應(yīng)付款-老板2000，貸：應(yīng)收賬款-某客戶2000，（小企業(yè)不設(shè)預(yù)收賬款科目），然后退款給客戶的時候，又從銀行退回去，并不抵消老板的其他應(yīng)付款的，退款回去怎么做分錄啊？借：貸：應(yīng)收賬款-某客戶2000 ，貸：銀行存款2000，那還有其他應(yīng)付款平不了呢？怎么辦？
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您好，收科目定金的時候銀行存款應(yīng)該增加，借：銀行存款 2000，貸：應(yīng)收賬款-某客戶2000；退款的時候，借：應(yīng)收賬款-某客戶2000，貸：銀行存款 2000。
2021 02/27 12:08
84785009 
2021 02/27 13:08
現(xiàn)在整理的是以前的舊賬，不用銀行存款科目的。以前都是老板墊付，只要求知道墊付多少了，抵消多少就行了。整理完舊賬才啟用銀行存款的。
84785009
2021 02/27 13:09
主要現(xiàn)在是銜接階段，先抵消了其他就付款先，后面的慢慢用銀行存款支付了，所以在這個階段我不知道怎么做分錄才會平的。
84785009
2021 02/27 13:14
公司不是按常理出牌啊，所以我才不會調(diào)這個分錄的。相當(dāng)于之前的款項都是老板自己收，自己付的，至于是多少他也不記得了，讓我們重新整理，也是沒辦法，只能通過其他應(yīng)付款-老板，這個科目來替代，看看收了多少，付了多少，抵消就了可以了。然后后面再啟用銀行存款。
婁婁老師 
2021 02/27 13:25
之前老板墊付的時候分錄在其他應(yīng)付款－老板的貸方，您提問的分錄是在其他應(yīng)付款－老板的借方，這樣就是在抵消其他應(yīng)付款了啊，等其他應(yīng)付款－老板的貸方金額抵和后來記的其他應(yīng)付款－老板的借方金額一樣的時候，就抵消完了。
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