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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表不平，從19年1月開(kāi)始就不平怎么處理呢？
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您好科目余額表是平的嗎，是軟件做賬還是手工賬
2021 03/13 14:48
84784974 
2021 03/13 14:56
科目余額表是平的，金蝶軟件做賬
maize老師 
2021 03/13 15:08
再去查損益科目結(jié)轉(zhuǎn)沒(méi)？
84784974
2021 03/13 15:24
我查了一下科目余額表里，利潤(rùn)分配本期發(fā)生額貸方有一筆負(fù)的8831.88，資產(chǎn)負(fù)債表不平就差在這里
maize老師
2021 03/13 15:28
以前年度損益調(diào)整，不是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，是結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這個(gè)
84784974
2021 03/13 15:50
以前年度損益調(diào)整的數(shù)是怎么算出來(lái)的？從19年到現(xiàn)在有以前年度損益調(diào)整都結(jié)轉(zhuǎn)到了本年利潤(rùn)，要怎么處理呢
maize老師
2021 03/13 15:57
沒(méi)有這個(gè)以前年度損益調(diào)整是平的嗎，資產(chǎn)負(fù)債表也不平吧，那對(duì)應(yīng)做分錄，是根據(jù)你之前做分錄借xx 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸xx來(lái)的。你看是明細(xì)賬，
84784974
2021 03/13 16:02
科目余額表里現(xiàn)在是沒(méi)有數(shù)字的
maize老師
2021 03/13 16:10
科目余額表你截圖給我看下吧
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