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問題已解決

匯算清繳。職工薪酬支出納稅調整表。 我只知道賬載是計提的,實際發生額是實際支出的。 那稅收金額咋填啊?

84785011| 提問時間:2021 03/17 14:58
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好!稅收金額按實際的來填。
2021 03/17 14:58
84785011
2021 03/17 15:00
職工福利費三個數字一樣,我填進去稅收金額,顯示只允許改小,就填不進去。
84785011
2021 03/17 15:00
忽略忽略。。。
宋生老師
2021 03/17 15:01
你好!好的。歡迎下次再來探討。
84785011
2021 03/17 15:05
好的好的感謝
宋生老師
2021 03/17 15:06
你好!不用客氣的了。
84785011
2021 03/17 15:08
我想了想感覺不對。應該按照賬載的把。根據權責發生制,當期的費用,當期就要做進去。。我這填實際的還要納稅調整,這。。。
宋生老師
2021 03/17 15:09
你好!不是的。正常是這樣,比如賬上你寫了100萬工資,但是你實際在匯算清繳之前只發了80萬,那么就要調20萬。
84785011
2021 03/17 15:10
好滴,謝謝
宋生老師
2021 03/17 15:10
你好!不用客氣的了。
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